Proces: Onderwijsallocatie
Een deel van de financiële middelen van de capaciteitsgroepen wordt gevormd door de onderwijsallocatie. Op basis van het vastgestelde curriculum voor een bepaald collegejaar worden door de Opleidingsdirecteur onderwijsmiddelen voor het volgend kalenderjaar verdeeld over de capaciteitsgroepen.
Voor de verdeling wordt een allocatiemodel gebruikt. De uitkomsten van de allocatie worden geïntegreerd in de totaal begroting van een kalenderjaar. Vanwege de invloed van de studentenaantallen op de hoeveelheid onderwijs van een capaciteitsgroep, vindt er na het kalenderjaar een nacalculatie plaats.
Dan wordt ook een bonus-malusregeling toegepast op practica van bachelor-1 en -2 waarbij de docentbelastinguren (DBU’s) van practica verzorgd door wetenschappelijk personeel met 50% opgehoogd worden en van practica verzorgd door studentassistenten met 50% verlaagd worden. De Opleidingsdirecteur begroot dit proces in docentbelastinguren; de afdeling Financieel Economische Zaken (FEZ) vertaalt deze DBU’s in euro’s.
Subprocessen
Kader
Verantwoordelijke(n): | Opleidingsdirecteur |
Bevoegde(n): | Decaan |
Actoren: | Opleidingsdirectie, onderwijscoördinatoren, coördinatoren van minors, majors en masterprogramma’s, Decaan, capaciteitsgroepdirecteuren, afdeling FEZ, OSC |
Randvoorwaarden: | Afgeronde nacalculatie vorig begrotingsjaar, jaarrekening vorig begrotingsjaar |
Input: | Realisatiegegevens vorig jaar (financieel en kwalitatief); door Decaan vastgesteld onderwijsbudget |
Middelen: | Onderwijsbudget ten behoeve van allocatiemodel, allocatienormen |
Output: | Onderwijsbegroting volgend kalenderjaar |
Schatting aantal uren: | 80 |
